사업내용
세입부
(단위: 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(안)(B) | 증감(B-A) | |
| 금액 | 비율(%) | |||||
| 총 계 | 1,383,675 | 1,262,186 | △121,489 | △8.8 | ||
| 회비수입 | 계 | 360,500 | 356,000 | △4,500 | △1.2 | |
| 회비수입 | 소계 | 360,500 | 356,000 | △4,500 | △1.25 | |
| 기존회원회비수입 | 215,000 | 205,000 | △10,000 | △4.7 | ||
| 신규회원회비수입 | 140,000 | 145,000 | 5,000 | 3.6 | ||
| 임원회비수입 | 5,500 | 6,000 | 500 | 9.1 | ||
| 일반사업수입 | 계 | 413,810 | 329,420 | △84,390 | △20.4 | |
| 증명서발급수수료수입 | 소계 | 28,000 | 29,000 | 1,000 | 3.6 | |
| 회원증발급수수료수입 | 28,000 | 29,000 | 1,000 | 3.6 | ||
| 교육수강료수입 | 소계 | 246,810 | 232,420 | △14,390 | △5.83 | |
| 보수교육수강료수입 | 142,240 | 131,320 | △10,920 | △7.7 | ||
| 교육훈련사업수입 | 104,570 | 101,100 | △3,470 | △3.3 | ||
| 외부지원사업수입 | 소계 | 110,100 | 43,000 | △67,100 | △60.9 | |
| 외부지원사업수입 | 110,100 | 43,000 | △67,100 | △60.9 | ||
| 홍보사업수입 | 소계 | 28,900 | 25,000 | △3,900 | △13.5 | |
| 홍보사업수입 | 28,900 | 25,000 | △3,900 | △13.5 | ||
| 위탁사업수입 | 계 | 46,500 | 47,000 | 500 | 1.1 | |
| 정부위탁사업수입 | 소계 | 46,500 | 47,000 | 500 | 1.1 | |
| 자격증발급수수료수입 | 46,500 | 47,000 | 500 | 1.1 | ||
| 보조금수입 | 계 | 259,875 | 237,600 | △22,275 | △8.6 | |
| 보조금수입 | 소계 | 259,875 | 237,600 | △22,275 | △8.6 | |
| 보수교육 | 117,600 | 126,000 | 8,400 | 7.1 | ||
| 사회복지사워크숍 | 14,000 | 12,600 | △1,400 | △10.0 | ||
| 힐링프로그램 | 10,000 | 9,000 | △1,000 | △10.0 | ||
| 행정연구회연찬회 | - | - | - | - | ||
| 권익지원사업 | 100,000 | 90,000 | △10,000 | △10.0 | ||
| 청년일자리사업 | 18,275 | - | △18,275 | △100.0 | ||
| 전입금 | 계 | 50,358 | 41,900 | △8,458 | △16.8 | |
| 전입금 | 소계 | 50,358 | 41,900 | △8,458 | △16.8 | |
| 전입금 | 50,358 | 41,900 | △8,458 | △16.8 | ||
| 이월금 | 계 | 215,024 | 248,646 | 33,622 | 15.6 | |
| 이월금 | 소계 | 215,024 | 248,646 | 33,622 | 15.6 | |
| 이월금 | 215,024 | 248,646 | 33,622 | 15.6 | ||
| 기타수입 | 계 | 37,608 | 1,620 | △35,988 | △95.7 | |
| 참가비수입 | 소계 | 14,073 | 1,200 | △12,873 | △91.5 | |
| 참가비수입 | 14,073 | 1,200 | △12,873 | △91.5 | ||
| 기타수입 | 소계 | 23,535 | 420 | △23,115 | △98.2 | |
| 제휴카드기금 | 4,525 | 300 | △4,225 | △93.4 | ||
| 예금이자수입 | 100 | 100 | - | - | ||
| 기타후원금수입 | 4,400 | 10 | △4,390 | △99.8 | ||
| 기타잡수입 | 14,510 | 10 | △14,500 | △99.9 | ||
세출부
(단위: 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(안)(B) | 증감(B-A) | |
| 금액 | 비율(%) | |||||
| 총 계 | 1,383,675 | 1,262,186 | △121,489 | △8.8 | ||
| 사무비 | 계 | 306,349 | 285,778 | △20,571 | △6.7 | |
| 인건비 | 소계 | 207,437 | 188,466 | △18,971 | △9.1 | |
| 급여 | 143,763 | 128,331 | △15,432 | △10.7 | ||
| 제수당 | 26,980 | 25,999 | △981 | △3.6 | ||
| 퇴직적립금 | 12,494 | 13,101 | 607 | 4.9 | ||
| 사회보험부담금 | 20,330 | 17,165 | △3,165 | △15.6 | ||
| 기타후생비 | 3,870 | 3,870 | - | - | ||
| 업무추진비 | 소계 | 42,000 | 42,000 | - | - | |
| 기관운영비 | 18,000 | 18,000 | - | - | ||
| 직책보조비 | 24,000 | 24,000 | - | - | ||
| 운영비 | 소계 | 56,912 | 55,312 | △1,600 | △2.8 | |
| 여비 | 5,400 | 6,000 | 600 | 11.1 | ||
| 수용비및수수료 | 15,192 | 15,192 | - | - | ||
| 공공요금 | 15,600 | 13,800 | △1,800 | △11.5 | ||
| 제세공과금 | 4,700 | 4,300 | △400 | △8.5 | ||
| 차량비 | 1,500 | 1,500 | - | - | ||
| 사무실운영비 | 14,520 | 14,520 | - | - | ||
| 재산조성비 | 계 | 43,560 | 6,000 | △37,560 | △86.2 | |
| 시설비 | 소계 | 43,560 | 6,000 | △37,560 | △86.2 | |
| 자산취득비 | 40,560 | 3,000 | △37,560 | △92.6 | ||
| 시설장비유지비 | 3,000 | 3,000 | - | - | ||
| 사업비 | 계 | 763,520 | 717,127 | △46,393 | △6.1 | |
| 일반사업 | 소계 | 242,370 | 206,100 | △36,270 | △15.0 | |
| 조직운영사업 | 27,400 | 14,200 | △13,200 | △48.2 | ||
| 기획정책사업 | 20,500 | 16,500 | △4,000 | △19.5 | ||
| 자격관리사업 | 6,000 | 3,000 | △3,000 | △50.0 | ||
| 교육훈련사업 | 69,100 | 57,400 | △11,700 | △16.9 | ||
| 회원지원사업 | 77,600 | 63,000 | △14,600 | △18.8 | ||
| 회원복리서비스 | 29,000 | 29,500 | 500 | 1.7 | ||
| 홍보사업 | 12,770 | 22,500 | 9,730 | 76.2 | ||
| 시도보조금사업 | 소계 | 460,150 | 461,027 | 877 | 0.2 | |
| 보수교육 | 259,840 | 267,027 | 7,187 | 2.8 | ||
| 사회복지사워크숍 | 82,110 | 86,000 | 3,890 | 4.7 | ||
| 힐링프로그램 | 11,200 | 11,000 | △200 | △1.8 | ||
| 행정연구회연찬회 | 7,000 | 7,000 | - | - | ||
| 권익지원사업 | 100,000 | 90,000 | △10,000 | △10.0 | ||
| 외부지원사업 | 소계 | 61,000 | 50,000 | △11,000 | △18.0 | |
| 종사자복지큰마당 | 11,000 | - | - | - | ||
| DGB대구사회복지사상 | 20,000 | 20,000 | - | - | ||
| 사회복지사의날기념힐링콘서트 | 30,000 | 30,000 | - | - | ||
| 전출금 | 계 | 134,265 | 126,300 | △7,965 | △5.9 | |
| 전출금 | 소계 | 134,265 | 126,300 | △7,965 | △5.9 | |
| 자격증발급수수료 | 49,595 | 47,610 | △1,985 | △4.0 | ||
| 회원증발급수수료 | 29,670 | 29,690 | 20 | 0.1 | ||
| 균형발전배분금 | 29,000 | 29,000 | - | - | ||
| 특별회계전출금 | 26,000 | 20,000 | △6,000 | △23.1 | ||
| 잡지출 | 계 | 100 | 100 | - | - | |
| 잡지출 | 소계 | 100 | 100 | - | - | |
| 잡지출 | 100 | 100 | - | - | ||
| 예비비및기타 | 계 | 135,881 | 126,881 | △9,000 | △6.6 | |
| 예비비및기타 | 소계 | 135,881 | 126,881 | △9,000 | △6.6 | |
| 예비비 | 123,907 | 107,285 | △16,622 | △13.4 | ||
| 반환금 | 11,974 | 19,596 | 7,622 | 63.7 | ||
특별회계 세입부
(단위: 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(안)(B) | 증감(B-A) | |
| 금액 | 비율(%) | |||||
| 총 계 | 255,608 | 374,114 | 118,506 | 46.4 | ||
| 기금조성비 | 계 | 126,000 | 120,000 | △6,000 | △4.8 | |
| 기금조성비 | 소계 | 126,000 | 120,000 | △6,000 | △4.8 | |
| 기금조성비 | 106,000 | 100,000 | △6,000 | △5.7 | ||
| 이월금 | 계 | 122,808 | 248,614 | 125,806 | 102.4 | |
| 이월금 | 소계 | 122,808 | 248,614 | 125,806 | 102.4 | |
| 이월금 | 122,808 | 248,614 | 125,806 | 102.4 | ||
| 잡수입 | 계 | 6,800 | 5,500 | △1,300 | △19.1 | |
| 잡수입 | 소계 | 6,800 | 5,500 | △1,300 | △19.1 | |
| 예금이자수입 | 6,800 | 5,500 | △1,300 | △19.1 | ||
특별회계 세출부
(단위: 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(안)(B) | 증감(B-A) | |
| 금액 | 비율(%) | |||||
| 총 계 | 255,608 | 374,114 | 118,506 | 46.4 | ||
| 기금조성비 | 계 | 255,608 | 374,114 | 118,506 | 46.4 | |
| 기금조성비 | 소계 | 255,608 | 374,114 | 118,506 | 46.4 | |
| 기금조성비 | 255,608 | 374,114 | 118,506 | 46.4 | ||
| 재산조성비 | 계 | - | - | - | - | |
| 시설비 | 소계 | - | - | - | - | |
| 자산취득비 | - | - | - | - | ||
| 시설장비유지비 | - | - | - | - | ||
